目 錄
1,、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
2,、2023年主要工作任務(wù)
3、2023年部門預(yù)算編制情況及說明
4,、2023年部門預(yù)算表
5,、名詞解釋
6、2022年末地方政府債券使用情況說明
一,、主職職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
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荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防、保健,、康復(fù),、科研、教學(xué)于一體的地市級(jí)三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,，是市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位,。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室,、辦公室,、人事科、財(cái)務(wù)科,、審計(jì)物價(jià)科,、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部,、科研教學(xué)科,、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科,、質(zhì)量控制管理辦公室,、投訴管理辦公室、信息科,、病案科,、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險(xiǎn)科,、門診部,、藥學(xué)部、監(jiān)察科,、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）,、總務(wù)科、宣傳科,。
二,、2023年主要工作任務(wù)
2023年醫(yī)院將進(jìn)一步提升診療技術(shù)，逐步優(yōu)化醫(yī)院診療流程,；加強(qiáng)醫(yī)院人才隊(duì)伍培養(yǎng)建設(shè),，推動(dòng)醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展；提升品牌認(rèn)知度,，樹立良好的中醫(yī)品牌形象,。
三、2023年部門預(yù)算編制情況及說明
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支增減變化情況及原因,。
1、單位預(yù)算收入情況
2023年收入預(yù)算總計(jì)5487.1萬元，其中：
?、?nbsp;般公共預(yù)算財(cái)政撥款917.1萬元,，主要為人員經(jīng)費(fèi)145.6萬元，財(cái)政金庫收入59.5萬元,，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入712萬元,；
②財(cái)政專戶收入4570萬元,。
2,、單位預(yù)算支出情況
2023年支出預(yù)算總計(jì)5487.1萬元，其中：
?、?nbsp;般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出917.1萬元,，主要為工資福利支出145.6萬元，日常公用支出59.5萬元,，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出712萬元,；
②財(cái)政專戶收入安排的撥款支出4570萬元,，主要用于醫(yī)院購置設(shè)備及房屋維修,。
3、單位預(yù)算收支增減變化情況及原因
2023年預(yù)算收入比上年下降75%,，原因?yàn)樨?cái)政專戶收入減少,，預(yù)算支出下降75%，原因?yàn)樨?cái)政專戶收入安排的撥款支出減少,。
?。ǘ┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因
1、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2023年,，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因
2023年,，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年預(yù)算0萬下降0%,。原因?yàn)獒t(yī)院無財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出,。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位,，2023年未單列機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（四）政府采購情況
1,、政府采購預(yù)算總金額
2023年,，醫(yī)院政府采購預(yù)算總金額為4500萬元。
2、貨物采購預(yù)算金額,、工程采購預(yù)算金額,、服務(wù)采購預(yù)算金額
2023年醫(yī)院貨物采購預(yù)算金額3600萬元，工程采購預(yù)算金額500萬元,，服務(wù)采購預(yù)算金額400萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
市中醫(yī)醫(yī)院為國有全資單位,，2023年末固定資產(chǎn)原值55594萬元,，其中房屋價(jià)值23257萬元，車輛價(jià)值283萬元,。
四,、2023年本級(jí)預(yù)算表（見附表）
五、名詞解釋
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時(shí)聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。其下設(shè)款級(jí)科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、其他工資福利支出。
2．對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助方面的支出,，其下設(shè)款級(jí)科目包括：離休費(fèi),、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi),、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、生產(chǎn)補(bǔ)貼,、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,。其下設(shè)款級(jí)科目包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、交通費(fèi),、差旅費(fèi)、出國費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、招待費(fèi)、專用材料費(fèi),、裝備購置費(fèi),、工程建設(shè)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出,。
6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。
六、2022年末地方政府債券使用情況說明
本單位2022年未使用地方政府債券,。
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