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1,、主要職責及內設機構
2、2024年主要工作任務
3,、2024年部門預算編制情況及說明
4,、2024年部門預算表
5、名詞解釋
6,、2023年末地方政府債券使用情況說明
一,、主職職責及內設機構
（一）主要職責
荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療,、預防,、保健、康復、科研,、教學于一體的地市級三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,，是市衛(wèi)生健康委員會下屬獨立核算的公益二類事業(yè)單位。
?。ǘ﹥仍O機構
市中醫(yī)醫(yī)院設22個內設機構：黨委辦公室,、辦公室、人事科,、財務科,、審計物價科、醫(yī)務科,、護理部,、科研教學科、公共衛(wèi)生科（健康管理科）,、感染控制科,、質量控制管理辦公室、投訴管理辦公室,、信息科,、病案科、醫(yī)學裝備科,、基本醫(yī)療保險科,、門診部、藥學部,、監(jiān)察科,、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）、總務科,、宣傳科,。
二、2024年主要工作任務
2024年醫(yī)院將進一步提升診療技術,，加強就診環(huán)節(jié)信息化能力建設,，逐步優(yōu)化醫(yī)院診療流程，提高職工及患者滿意度,；大力發(fā)展中醫(yī)藥傳承文化,，加強醫(yī)院人才隊伍培養(yǎng)建設，推動醫(yī)院高質量發(fā)展,；提升品牌認知度,，樹立良好的中醫(yī)品牌形象。
三,、2024年部門預算編制情況及說明
?。ㄒ唬┎块T預算收支增減變化情況及原因,。
1、單位預算收入情況
2024年收入預算總計6021.6萬元,，其中：
① 般公共預算財政撥款727.6萬元,，主要為人員經費145.6萬元，財政金庫收入35萬元,，上級轉移支付預算收入547萬元,；
②財政專戶收入5294萬元,。
2,、單位預算支出情況
2024年支出預算總計6021.6萬元，其中：
① 般公共預算財政撥款支出727.6萬元,，主要為工資福利支出145.6萬元,，日常公用支出35萬元，上級轉移支付預算支出547萬元,；
?、谪斦羰杖氚才诺膿芸钪С?294萬元，主要用于醫(yī)院購置設備及房屋維修,。
3,、單位預算收支增減變化情況及原因
2024年預算收入比上年上升9.7%，原因為財政專戶收入增加,，預算支出上升9.7%,，原因為財政專戶收入安排的撥款支出增加。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯涃M增減變化情況及原因
1,、“三公”經費情況
2024年，醫(yī)院預算三公經費支出9萬元,。
2,、“三公”經費增減變化情況及原因
2024年，醫(yī)院預算三公經費支出9萬元,，比上年預算0萬增加9萬元,。原因為醫(yī)院培訓費增加9萬元，為中醫(yī)藥人才培訓費,。
?。ㄈC關運行經費安排情況
市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，2024年未單列機關運行經費預算,。
（四）政府采購情況
1,、政府采購預算總金額
2024年,，醫(yī)院政府采購預算總金額為5224萬元,。
2、貨物采購預算金額,、工程采購預算金額,、服務采購預算金額
2024年醫(yī)院貨物采購預算金額3824萬元，工程采購預算金額400萬元,，服務采購預算金額1000萬元,。
（五）國有資產占用情況
市中醫(yī)醫(yī)院為國有全資單位,，2024年末固定資產原值62025萬元,，其中房屋價值23394萬元，車輛價值311萬元,。
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本單位2023年無市級項目，無相應數據,。
四,、2024年本級預算表（見附表）
附表8、9,、10,、11為空表，2024年本單位無相應數據,。
五,、名詞解釋
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。其下設款級科目包括：基本工資,、津貼補貼、獎金,、社會保障繳費,、伙食費、伙食補助費,、其他工資福利支出,。
2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費,、退休費,、退職（役）費、撫恤金,、生活補助,、救濟費、醫(yī)療費,、助學金,、獎勵金,、生產補貼、離退休人員提租補貼,、離退休人員購房補貼,、其他對個人和家庭的補助支出。
3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出,，不包括用于購置固定資產的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、交通費,、差旅費,、出國費、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、招待費,、專用材料費、裝備購置費,、工程建設費,、勞務費、委托業(yè)務費,、工會經費,、福利費、其他商品和服務支出,。
4.社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出,。
5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。
6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。
六,、2023年末地方政府債券使用情況說明
本單位2023年收到中醫(yī)康復保健中心大樓項目地方政府專項債券3000萬元，截止2023年12月31日,，已用于支付工程款1038萬元,，1962萬元結轉下年使用,。
