目 錄
1,、主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
2,、2025年主要工作任務(wù)
3、2025年部門預(yù)算編制情況及說明
4,、2025年部門預(yù)算表
5,、名詞解釋
6、2024年末地方政府債券使用情況說明
一,、主職職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
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荊門市中醫(yī)醫(yī)院是全市唯一一所集醫(yī)療、預(yù)防,、保健,、康復(fù)、科研,、教學(xué)于一體的綜合性國家三級甲等中醫(yī)醫(yī)院,，是市衛(wèi)生健康委員會下屬獨(dú)立核算的公益二類事業(yè)單位。承擔(dān)荊門轄區(qū)及周邊居民醫(yī)療,、預(yù)防,、保健、康復(fù)任務(wù),；承擔(dān)基礎(chǔ)性醫(yī)學(xué)科研任務(wù),；履行相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的衛(wèi)生防病工作職責(zé)和任務(wù),；承擔(dān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件和衛(wèi)生應(yīng)急醫(yī)療救治任務(wù),；承擔(dān)醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)培養(yǎng)和高校教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)。
?。ǘ﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市中醫(yī)醫(yī)院設(shè)22個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨委辦公室,、辦公室、人事科,、財務(wù)科,、審計物價科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部,、科研教學(xué)科,、公共衛(wèi)生科（健康管理科）、感染控制科,、質(zhì)量控制管理辦公室,、投訴管理辦公室、信息科,、病案科,、醫(yī)學(xué)裝備科、基本醫(yī)療保險科,、門診部,、藥學(xué)部、監(jiān)察科,、保衛(wèi)科（綜合治理辦公室）,、總務(wù)科、宣傳科,。
二、2025年主要工作任務(wù)
2025年醫(yī)院將堅持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào),，以進(jìn)促穩(wěn),，守正創(chuàng)新、綜合施策,，堅持高質(zhì)量發(fā)展主線,，重點(diǎn)圍繞“防篩管治康”的發(fā)展思路，著力深挖發(fā)展?jié)摿?、提升?chuàng)新能力,、培育增長動力，突出“三穩(wěn)四增五提”的工作思路,，注重優(yōu)存量,、穩(wěn)增量、防變量,，全力破除制約醫(yī)院發(fā)展的瓶頸障礙,，充分發(fā)揮中西醫(yī)結(jié)合診療優(yōu)勢，大力提升?？茖２∧芰εc科研水平,，塑造醫(yī)院發(fā)展增長新勢頭。
三,、2025年部門預(yù)算編制情況及說明
?。ㄒ唬┎块T預(yù)算收支增減變化情況及原因。
1、單位預(yù)算收入情況
2025年收入預(yù)算總計42897.34萬元,，其中：
?、?nbsp;一般公共預(yù)算財政撥款529.86萬元，主要為人員經(jīng)費(fèi)145.6萬元,，財政金庫收入79.26萬元,，上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算收入305萬元；
?、?nbsp;財政專戶收入8089.27萬元,；
③ 事業(yè)收入34278.21萬元,，為醫(yī)院醫(yī)療收入,。
2、單位預(yù)算支出情況
2025年支出預(yù)算總計42758.64萬元,，其中：
?、?nbsp;一般公共預(yù)算財政撥款支出529.86萬元，主要為工資福利支出145.6萬元,，日常公用支出79.26萬元,，上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出305萬元；
?、?nbsp;財政專戶收入安排的撥款支出8089.27萬元,，主要用于醫(yī)院購置設(shè)備及房屋維修等。
?、? 醫(yī)療支出34139.51萬元,，為醫(yī)院維持運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的日常性支出。
3,、單位預(yù)算收支增減變化情況及原因
2025年預(yù)算收入42897.34萬元,，比上年的6021.6萬元增加36875.74萬元，原因?yàn)?025年預(yù)算收入中新增醫(yī)療收入,。預(yù)算支出42758.64萬元,，比上年的6021.6萬元增加36737.04萬元，原因?yàn)?025年預(yù)算支出中新增醫(yī)療支出,。
?。ǘ┴斦芸睢叭苯?jīng)費(fèi)增減變化情況及原因
1、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2025年,，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因
2025年,，醫(yī)院預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元,，比上年預(yù)算9萬減少9萬元,。減少原因?yàn)樯夏觐A(yù)算中存在中醫(yī)藥人才培訓(xùn)費(fèi)，本年無相關(guān)支出,。
?。ㄈC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
市中醫(yī)醫(yī)院為公益二類事業(yè)單位，2025年未單列機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
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1、政府采購預(yù)算總金額
2025年,，醫(yī)院政府采購預(yù)算總金額為8098.53萬元,。
2、貨物采購預(yù)算金額,、工程采購預(yù)算金額,、服務(wù)采購預(yù)算金額
2025年醫(yī)院貨物采購預(yù)算金額5216.73萬元，工程采購預(yù)算金額600萬元,，服務(wù)采購預(yù)算金額2281.8萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用情況
市中醫(yī)醫(yī)院為國有全資單位,，2024年末固定資產(chǎn)原值61339.5萬元,，其中房屋價值23257.36萬元，車輛價值311萬元,。
?。╉?xiàng)目績效目標(biāo)情況
本單位2024年無市級項(xiàng)目，無相應(yīng)數(shù)據(jù),。
四、2025年本級預(yù)算表（見附表）
附表7,、8為空表,，2025年本單位無相應(yīng)數(shù)據(jù)。
五,、名詞解釋
1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、社會保障繳費(fèi),、伙食費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出,。
2．對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出,，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi),、醫(yī)療費(fèi),、助學(xué)金、獎勵金,、生產(chǎn)補(bǔ)貼,、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。
3．商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出,。其下設(shè)款級科目包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、交通費(fèi)、差旅費(fèi),、出國費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi),、專用材料費(fèi),、裝備購置費(fèi)、工程建設(shè)費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出,。
4.社會保障和就業(yè)支出中的行政事業(yè)單位離退休：反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生中的行政事業(yè)單位醫(yī)療：是反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出,。
6.住房保障支出中住房公積金：是指單位按規(guī)定的比例為職工繳納的住房公積金,。
六、2024年末地方政府債券使用情況說明
本單位2024年收到中醫(yī)康復(fù)保健中心大樓項(xiàng)目地方政府專項(xiàng)債券1962萬元,，已全部用于支付工程款,。
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